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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前未付尾款，對(duì)方不肯開發(fā)票回來，但是已經(jīng)做了設(shè)備暫估，現(xiàn)在付了尾款，發(fā)票回來后，這個(gè)發(fā)票要放在之前暫估設(shè)備價(jià)值的月份嗎
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你需要紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，這個(gè)發(fā)票不允許提前做。
2022 09/02 16:15
84784973 
2022 09/02 16:18
老師為啥不能提前，我這個(gè)是設(shè)備，我肯定要暫估了做折舊呀
郭老師 
2022 09/02 16:19
你好，稅務(wù)局查到的話，要求你們單位寫說明，記賬憑證是七月份兒，然后你的發(fā)票是十月份的。
84784973
2022 09/02 16:27
可是我之前是按照不含稅的金額暫估入賬，然后用不含稅的金額已經(jīng)折舊了，現(xiàn)在沖紅重新做會(huì)有影響嗎
郭老師
2022 09/02 16:27
沒有影響的，原值也不變。
84784973
2022 09/02 16:35
老師，沖紅是不是就原來的分錄在收到的發(fā)票的月份做紅字就可以了
84784973
2022 09/02 16:38
老師，有一個(gè)設(shè)備分開2個(gè)月份開發(fā)票給我，我是要在發(fā)票開完的那個(gè)月份，沖紅再入賬嗎
郭老師
2022 09/02 16:39
你好，不涉及到損益類的，直接做相反的分錄，然后再做發(fā)票。
郭老師
2022 09/02 16:39
可以的，可以這么做的。
84784973
2022 09/02 16:47
老師，發(fā)票分開兩個(gè)月開完，比如我是8月份付了一筆錢后，他才肯開全票給我，但是這筆設(shè)備我還是有未付款的，我之前做暫估的時(shí)候，也是有多余的錢放在設(shè)備應(yīng)付賬款里的，那我8月份付的這筆錢要怎么做賬，我又不能沖紅重新做，如果沖減應(yīng)付賬款，之前才掛了兩萬多，這次付的是八萬多
郭老師
2022 09/02 16:48
8月給你開了發(fā)票，你直接借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付賬款，銀行存款不就可以了
84784973
2022 09/02 16:50
之前掛的應(yīng)付賬款。就是我暫估設(shè)備價(jià)值后，沖了付給人家的預(yù)付款后還差的錢，這個(gè)錢應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額的
84784973
2022 09/02 16:50
可是他8月沒開完，只開了一半，剩下9月才開
郭老師
2022 09/02 16:53
借應(yīng)付賬款貸銀行存款2萬，
借應(yīng)付賬款貸銀行存款8萬，
如果下一個(gè)月支付剩余的2萬，
借固定資產(chǎn)
貸應(yīng)付賬款10萬，
銀行存款2萬。
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