問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師。在預(yù)算企業(yè)所得稅時(shí)候 如果本年1到3月已經(jīng)做分錄 借所得稅費(fèi)用20貸應(yīng)交稅金應(yīng)交 所得稅20。 在預(yù)算2季度所得稅時(shí)候還是用2季度本年累計(jì)利潤(rùn)總額??稅率。在計(jì)算應(yīng)繳納所得稅時(shí)候是利潤(rùn)總額??稅率-20。問(wèn)題就是計(jì)算全面應(yīng)繳所得稅時(shí)候一定是用的利潤(rùn)總額。凈利潤(rùn)無(wú)用。本期發(fā)生所得稅費(fèi)用只影響 本期本期應(yīng)交補(bǔ)繳所得稅金額？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/03 10:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 本期發(fā)生所得稅費(fèi)用只影響本期應(yīng)交補(bǔ)繳所得稅金額 是的
2022 09/03 10:45
84785035
2022 09/03 10:47
老師 其他理解對(duì)嗎。
bamboo老師
2022 09/03 11:35
預(yù)算2季度所得稅時(shí)候 用2季度本年累計(jì)利潤(rùn)總額??稅率-一季度預(yù)繳 也對(duì)的
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