問題已解決

第一小問，為什么不調(diào)應交所得稅，還有人說這個遞延所得稅負債錯了，應該是資產(chǎn)，到底是什么

84785017| 提問時間：2022 09/03 16:51
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
關(guān)于第一位，你這個是屬于會計口徑和稅法口徑的暫時性差異，這個是屬于遞延所得稅負債。
2022 09/03 16:52
84785017
2022 09/03 16:58
不是也要調(diào)應交所得稅嗎，20年450萬都交了稅，應該只要交410.87這部分的稅，稅不是交多了嗎
陳詩晗老師
2022 09/03 16:59
不用的，你稅收口徑。他是不變的，你這里調(diào)整的是會計上，雖說形成了會計和稅法的差異，只需要確認遞延所得稅負債。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~