問(wèn)題已解決

國(guó)內(nèi)為什么咋輸入都是錯(cuò)的呢

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/03 19:36
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leon老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，請(qǐng)看下第一列的期初余額和第四列的年初余額是一樣的，應(yīng)收賬款都是3865400
2022 09/03 19:53
84784986
2022 09/03 19:55
是一樣的啊，但是顯示都是錯(cuò)的
leon老師
2022 09/03 19:58
您好，可以調(diào)一份應(yīng)收賬款二級(jí)科目的明細(xì)賬看下嗎？比如第一個(gè)蘇州東安的
84784986
2022 09/03 21:33
這是初建套賬，沒(méi)有明細(xì)賬
leon老師
2022 09/04 07:56
您好，灰色框是手工輸入數(shù)據(jù)的嗎？正常應(yīng)該年初余額+本年借方累計(jì)-本年貸方累計(jì)=期末余額 為什么第一列顯示的是期初余額呢？
84784986
2022 09/04 11:37
圖一是科目設(shè)置，圖二是期初數(shù)據(jù)，圖三是跟據(jù)圖二的期初數(shù)據(jù)錄入，但是顯示是錯(cuò)的
leon老師
2022 09/04 11:46
您好，期初數(shù)據(jù)的期初是1月1號(hào)嗎？從圖二余額表的邏輯關(guān)系看，是第四列年初數(shù)+借方累計(jì)-貸方累計(jì)=第一列期初數(shù)
84784986
2022 09/04 12:03
上面沒(méi)寫(xiě)時(shí)間，是第四列年初數(shù)+借方累計(jì)-貸方累計(jì)=第一列期初數(shù)，但是顯示的就是錯(cuò)的
leon老師
2022 09/04 15:09
您好，可以簡(jiǎn)要說(shuō)一下您錄入數(shù)據(jù)的過(guò)程嗎？包括錄入數(shù)據(jù)公司的基本情況，例如甲公司成立于2022年7月，期初數(shù)以2022年7月為基礎(chǔ)。
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