問(wèn)題已解決

現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，所以增值稅的明細(xì)科目的設(shè)置問(wèn)題，看過(guò)資料說(shuō)小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅不用設(shè)置明細(xì)，產(chǎn)生應(yīng)交增值稅就貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，但是現(xiàn)在買(mǎi)了稅控盤(pán)，不是會(huì)有科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額么，這樣在金蝶中你是沒(méi)法只選擇應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，因?yàn)樗?級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額是3級(jí)科目，怎么解決呢

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2017 06/15 14:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！沒(méi)關(guān)系的，你不用設(shè)置3級(jí)科目啊 購(gòu)買(mǎi)防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入
2017 06/15 14:33
84785022
2017 06/15 14:44
哦哦是喔，謝謝老師提醒，關(guān)于減免的有些說(shuō)是營(yíng)業(yè)外收入，有些是貸：管理費(fèi)用，不知道正確的條文史哪個(gè)呢，那我還想問(wèn)下，如果到時(shí)候我們轉(zhuǎn)為一般納稅人了（遲早的事）那我這個(gè)科目在設(shè)置的時(shí)候就要加明細(xì)了，那怎么處理，之前的科目用的都是沒(méi)有明細(xì)的，還是說(shuō)我現(xiàn)在就按一般納稅人的科目來(lái)設(shè)置？
宋生老師
2017 06/15 14:45
您好！其實(shí)沒(méi)有明確規(guī)定必須要怎么樣。 你現(xiàn)在按小規(guī)模 以后再入三級(jí)科目
84785022
2017 06/15 14:49
好的，那我先按小規(guī)模的來(lái)建，我想了解下實(shí)務(wù)中，是怎么解決小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人這個(gè)科目的設(shè)置問(wèn)題呢，就是金蝶據(jù)我了解是這樣的，你現(xiàn)在是2級(jí)科目，以后你建3級(jí)科目了，默認(rèn)之前的2級(jí)的數(shù)據(jù)都轉(zhuǎn)到了3級(jí)的第一個(gè)科目的
宋生老師
2017 06/15 15:08
您好！是的。金蝶軟件確實(shí)是這樣。你可以到時(shí)候第一個(gè)三級(jí)科目設(shè)置成小規(guī)模就可以了
84785022
2017 06/15 15:21
謝謝老師，實(shí)在太棒了，明白了
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