問(wèn)題已解決

你好 河北的公司 社保是當(dāng)月交當(dāng)月的 工資是當(dāng)月發(fā)上月的 這種情況怎么計(jì)提工資 怎么發(fā)放工資和社保 分錄怎么寫(xiě) 具體步驟

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/05 14:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用-工資?? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提公司承擔(dān)部分社保 借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保（個(gè)人部分） ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保（個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2022 09/05 14:41
84785042
2022 09/05 14:42
社保當(dāng)月就交了 還計(jì)提嗎
84785042
2022 09/05 14:43
你看清楚我的問(wèn)題了嗎
家權(quán)老師
2022 09/05 14:47
無(wú)論你是否當(dāng)月交，都得計(jì)提呀，方便查賬
84785042
2022 09/05 15:09
不清 楚啊
家權(quán)老師
2022 09/05 15:13
就按我說(shuō)的做就是了哈
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