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問(wèn)題已解決
2022年最新的城建稅教育費(fèi)附加減免政策，是城建稅減半征收，教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加都免征嗎？
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你好，小型微利企業(yè)和小規(guī)模六稅兩費(fèi)可以減半，如果月銷售額10萬(wàn)或者季度銷售額30萬(wàn)，可以免地方教育和教育附加。
2022 09/05 15:01
84785009 
2022 09/05 15:08
超過(guò)10/30的小微企業(yè)城建稅減半，地方教育費(fèi)附加和教育費(fèi)附加正常收是嗎？
郭老師 
2022 09/05 15:10
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785009
2022 09/05 15:18
老師請(qǐng)問(wèn)一下上個(gè)月庫(kù)存商品是0上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的沒(méi)有了，這個(gè)月做成本的時(shí)候怎么做
郭老師
2022 09/05 15:22
你好，實(shí)際有庫(kù)存，但是賬上沒(méi)有了，你看一下是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？還是少做了入庫(kù)？
84785009
2022 09/05 20:36
多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
郭老師
2022 09/05 20:51
借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，付負(fù)數(shù)紅沖
84785009
2022 09/05 21:06
謝謝要交好多所得稅了
84785009
2022 09/05 21:07
還有別的辦法嗎？
郭老師
2022 09/05 21:16
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款
應(yīng)付一直掛賬
84785009
2022 09/06 08:04
等有新的庫(kù)存了，再?zèng)_嗎？
郭老師
2022 09/06 08:11
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785009
2022 09/06 08:15
如果稅務(wù)來(lái)查到了，怎么解釋呢？
郭老師
2022 09/06 08:17
暫估的發(fā)票暫時(shí)沒(méi)有到。
84785009
2022 09/06 08:20
好的，太感謝老師了
84785009
2022 09/06 08:20
老師辛苦啦??
郭老師
2022 09/06 08:22
不用客氣，工作愉快。
84785009
2022 09/06 08:37
老師再問(wèn)一下，這樣的話到時(shí)匯繳的時(shí)候需要調(diào)增是嗎？
郭老師
2022 09/06 08:39
匯算清繳沒(méi)有發(fā)票的需要調(diào)整。
84785009
2022 09/06 08:46
好的，那還是一樣要交所得稅的
郭老師
2022 09/06 08:48
對(duì)的，是的，是這么做的。
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