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員工報銷的沒有發(fā)票放外賬用公戶打款了怎么做分錄
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比如是辦公用品的，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款報銷，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2022 09/08 09:34
84785041 
2022 09/08 09:36
一定要經(jīng)過其他應(yīng)付款這個分錄嗎
郭老師 
2022 09/08 09:37
你好，你不想提現(xiàn)也可以的。
84785041
2022 09/08 09:38
沒有票的能不能借，其他應(yīng)收款，貸銀行存款
郭老師
2022 09/08 09:38
你好，可以的，可以這么做的。
郭老師
2022 09/08 09:38
其他應(yīng)收款一直掛帳嗎？
84785041
2022 09/08 09:39
如果有票可以補(bǔ)進(jìn)去就改成管理費(fèi)用啊，如果沒票都做管理費(fèi)和的話，匯算清繳要調(diào)增啊是不是這樣老師，我不想?yún)R算清繳調(diào)增，好麻煩
郭老師
2022 09/08 09:40
你好，對的是的，那你其他應(yīng)收款一直掛帳也不合理啊。
84785041
2022 09/08 09:40
如果沒票，一直掛其他應(yīng)收款，也不是回事，怎么辦老師
郭老師
2022 09/08 09:40
企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，當(dāng)月的不管有沒有發(fā)票，都得應(yīng)該做賬吧？
84785041
2022 09/08 09:50
內(nèi)賬都要做賬，外賬就看分錄怎么做，老師
郭老師
2022 09/08 09:52
還好外賬也可以做的，匯算清繳調(diào)整就可以的，這就是給你的建議啊。
84785041
2022 09/08 15:48
老師您的建議是把這些沒票的報銷都做成管理費(fèi)用，然后每季度企業(yè)所得稅是不是少交了點(diǎn)，然后到匯算清繳的時候把這些沒票的統(tǒng)計又調(diào)增，是不是要多交稅
郭老師
2022 09/08 15:48
對的，是的，是這么做的。
84785041
2022 09/08 15:50
老師，我想分開報銷，有票的走公戶，沒票的走私戶，這樣行不行
郭老師
2022 09/08 15:51
那就不合理了，你的會計利潤虛增
84785041
2022 09/08 15:51
我做兩套賬啊，內(nèi)外
郭老師
2022 09/08 15:58
那必須用到這個材料才能生產(chǎn)出這個產(chǎn)品來，你外賬是不是不合理？
84785041
2022 09/08 16:03
什么材料，老師是不是回答錯了
郭老師
2022 09/08 16:03
我給你舉的例子，如果你購買的材料沒有發(fā)票，你是生產(chǎn)企業(yè)的啊。
沒有回復(fù)錯，沒有回復(fù)錯。
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