問題已解決

老師，8月底小規(guī)模申請一般納稅人 當(dāng)月生效，9月份報(bào)稅，進(jìn)行小規(guī)模季中申報(bào)了，然后打算進(jìn)行8月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，結(jié)果顯示是9月份的認(rèn)證，8月份的沒法認(rèn)證了，然后季中申報(bào)撤銷，仍然顯示9月份的認(rèn)證，是不是8月份的申報(bào)需要全額繳納稅款

84784962| 提問時間：2022 09/10 19:39
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，中秋節(jié)快樂 是8月份的申報(bào)需要全額繳納稅款
2022 09/10 19:42
84784962
2022 09/10 19:46
那完了，2萬多，俺們有進(jìn)項(xiàng)稅額，本來可以抵扣，是我操作順序錯了，老師有什么可以補(bǔ)救的辦法嗎？
冉老師
2022 09/10 19:52
這個已經(jīng)是一般納稅人了，不行了，學(xué)員
84784962
2022 09/10 19:57
老師，如果撤銷勾選統(tǒng)計(jì)的話，會不會顯示8月份的重新申報(bào)，老師你遇到過這樣的問題嗎？
冉老師
2022 09/10 20:00
這個老師遇到的是，升為一般納稅人之后，之前的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的
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