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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是4s店，我做內(nèi)賬，平臺(tái)返利50萬(wàn)我做賬時(shí) 借:應(yīng)收賬款—返利 貸：其他收入 平臺(tái)返利50萬(wàn)抵車(chē)款70在預(yù)收賬戶里。返利和預(yù)收賬戶都是在廠家系統(tǒng)里。。我想問(wèn)下返利50萬(wàn)抵車(chē)款（在預(yù)收賬戶里）這一步的會(huì)計(jì)科目咋樣做？？？
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同學(xué)你好，再加20萬(wàn)元即可，借，預(yù)付賬款，70萬(wàn)元，貸，應(yīng)收賬款，50萬(wàn)元，其他收入，20萬(wàn)元。
2022 09/12 09:07
84785031 
2022 09/12 09:13
應(yīng)收賬款-返利（廠家系統(tǒng)就對(duì)不上了），廠家返利給我們都在借方，廠家給我們的發(fā)票帶出來(lái)的折扣在貸方
王雁鳴老師 
2022 09/12 09:16
同學(xué)你好，返利抵車(chē)款，也就是應(yīng)收返利做了預(yù)付賬款了。
84785031
2022 09/12 09:41
老師返利要增加50萬(wàn)再減70萬(wàn)，老師我沒(méi)有講明白？按照你說(shuō)的做賬，我的返利少了50萬(wàn)
84785031
2022 09/12 09:43
我上月返利余額100萬(wàn)在廠家系統(tǒng)），本月新增返利50萬(wàn)（在廠家系統(tǒng)）本月沖抵貨款70萬(wàn)（在廠家系統(tǒng)的預(yù)付賬款里）這個(gè)會(huì)計(jì)科目咋做。謝謝老師
王雁鳴老師
2022 09/12 09:48
同學(xué)你好，應(yīng)收返利轉(zhuǎn)為預(yù)付車(chē)款了，預(yù)付增加返利減少是正常的。就做預(yù)付賬款處理即可。
84785031
2022 09/12 09:55
本月返利50萬(wàn)沒(méi)增加，返利就少了50萬(wàn)
王雁鳴老師
2022 09/12 10:03
同學(xué)你好，預(yù)付增加了70萬(wàn)元，也就是返利變預(yù)付了，不會(huì)少的。
84785031
2022 09/12 10:12
預(yù)付是對(duì)的，返利少了。我剛才按照你說(shuō)的做了一遍。科目余額表里的返利比廠家系統(tǒng)少了50萬(wàn)
84785031
2022 09/12 10:15
我上月返利余額100萬(wàn)在廠家系統(tǒng)），本月新增返利50萬(wàn)（在廠家系統(tǒng)）本月沖抵貨款70萬(wàn)（在廠家系統(tǒng)的預(yù)付賬款里）。本月返利就是-20萬(wàn)。返利余額是80萬(wàn)。這個(gè)會(huì)計(jì)科目咋做。謝謝老師
王雁鳴老師
2022 09/12 10:24
同學(xué)你好，你做了返利分錄，借，應(yīng)收賬款-返利，50萬(wàn)元，貸，其他收入，50萬(wàn)元。再加上上月的返利余額，100萬(wàn)元，就是150萬(wàn)元了，不會(huì)少吧，難道說(shuō)你上月的100萬(wàn)元沒(méi)有做分錄？
84785031
2022 09/12 10:37
每月都做當(dāng)月，余額都對(duì)的
84785031
2022 09/12 10:41
借：預(yù)付賬款70萬(wàn)
貸：其他應(yīng)收款50萬(wàn)
應(yīng)收賬款—返利20萬(wàn) 預(yù)付賬款和收入有沖突，等預(yù)付款購(gòu)買(mǎi)出車(chē)賣(mài)了又的做收入。重復(fù)嗎我糾結(jié)
王雁鳴老師
2022 09/12 10:41
同學(xué)你好，這個(gè)余額在哪個(gè)科目里呢？
84785031
2022 09/12 11:12
返利余額嗎？應(yīng)收賬款-返利。。對(duì)我來(lái)說(shuō)當(dāng)月返利是增加，預(yù)付也是增加
王雁鳴老師
2022 09/12 11:17
同學(xué)你好，你做了返利分錄，借，應(yīng)收賬款-返利，50萬(wàn)元，貸，其他收入，50萬(wàn)元。再加上上月的返利余額，100萬(wàn)元，是不是應(yīng)收賬款-返利余額就是150萬(wàn)元了？
84785031
2022 09/12 12:07
是的。。借：預(yù)付賬款70萬(wàn)
貸：其他業(yè)務(wù)收入50萬(wàn)
應(yīng)收賬款—返利20萬(wàn)
預(yù)付賬款和又收入有沖突，等預(yù)付款購(gòu)買(mǎi)出車(chē)賣(mài)了又的做收入。重復(fù)嗎我糾結(jié)
王雁鳴老師
2022 09/12 12:11
同學(xué)你好，不沖突的，這就是循環(huán)。
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