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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)客戶幾年前給我們轉(zhuǎn)的款，但未開(kāi)票，這種我轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，是否需要做成未開(kāi)票收入來(lái)繳納增值稅呢？
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你好，你們是沒(méi)有向?qū)Ψ剿拓?，所以轉(zhuǎn)為? 營(yíng)業(yè)外收入 的 嗎？?
2022 09/12 14:36
84785034 
2022 09/12 14:40
應(yīng)該是送貨了，只是對(duì)方?jīng)]有要求開(kāi)發(fā)票，對(duì)公轉(zhuǎn)的錢，但是現(xiàn)在節(jié)稅的角度，我就應(yīng)該默認(rèn)是沒(méi)有送貨吧？
鄒老師 
2022 09/12 14:41
你好，既然是送貨了，那應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)為無(wú)票收入，而不是轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入的。
84785034
2022 09/12 14:46
無(wú)票收入要繳納增值稅是嗎？我們是一般納稅人
鄒老師
2022 09/12 14:47
你好，無(wú)票收入，是需要 繳納 增值稅的
84785034
2022 09/12 14:58
恩，好的，另外一個(gè)問(wèn)題，我們公司有較多的三四年的應(yīng)收賬款，我想做壞賬損失，但是我記得壞賬損失想要在企業(yè)所得稅稅前扣除必須要有一定的條件是嗎？比如：客戶公司破產(chǎn) 清算 或者確實(shí)無(wú)力清償?shù)认嚓P(guān)證明。
鄒老師
2022 09/12 14:59
你好，是的，是這樣的
84785034
2022 09/12 15:02
那我可以不計(jì)提壞賬準(zhǔn)備嗎？現(xiàn)在已經(jīng)三年了，直接做一次壞賬損失，借：資產(chǎn)減值損失 貸：應(yīng)收帳款，可以嗎？
鄒老師
2022 09/12 15:04
你好，需要先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，然后確認(rèn)壞賬損失才是的?
84785034
2022 09/12 15:08
好的，知道了
鄒老師
2022 09/12 15:09
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84785034
2022 09/12 15:21
如果我12.31日計(jì)提壞賬，應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)壞賬呢？
鄒老師
2022 09/12 15:22
你好，確認(rèn)壞賬也是?12月31日啊
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