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問(wèn)題已解決
老師您好，總包減分包，我不是很理解，請(qǐng)講一下
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您好！比如你是總包方，然后你們把一部分業(yè)務(wù)給了分包商，這樣，你預(yù)繳增值稅時(shí)就可以用你們總包款-分包款的差額來(lái)
2022 09/12 17:21
84785031 
2022 09/12 17:32
老師我們合同是勞務(wù)。然后木工瓦工，被包工頭承包人，這些預(yù)交增值稅的時(shí)候是不能抵減的對(duì)嗎？
丁小丁老師 
2022 09/12 18:04
您好！這個(gè)勞務(wù)不屬于建筑服務(wù)的話(huà)，就不屬于建筑分包，那就不可以差額預(yù)繳的
84785031
2022 09/12 18:07
謝謝老師
84785031
2022 09/12 18:09
老師在項(xiàng)目所在地預(yù)交的增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅個(gè)稅，一般納稅怎么做分錄，回到機(jī)構(gòu)所在地補(bǔ)繳稅了又怎么做分錄
丁小丁老師
2022 09/12 18:16
您好！預(yù)繳時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
貸：銀行存款
機(jī)構(gòu)所在地交稅時(shí)
借：應(yīng)交增值稅月-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
銀行存款
所得稅就直接用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
附加稅費(fèi)同企業(yè)所得稅的處理
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