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老師，本月認證的進項比銷項多那我在不取消認證多的進項票的基礎上 ，我還是想繳一點稅 是不是可以做未開票收入，如果報稅填未開票發(fā)票那里怎么操作呢 ？
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可以的，可以這么做。
2022 09/13 15:24
84785027 
2022 09/13 15:26
我該怎么做呢？那個國稅系統(tǒng)未開具發(fā)票怎么填？
郭老師 
2022 09/13 15:27
你好，未開具發(fā)票附表一里面填寫，如果是銷售貨物的，在第一行13%銷售貨物。
84785027
2022 09/13 15:32
老師你沒有懂我說的意思 原本這個月都開的有銷項然后進項比銷項多，我也不想取消認證的進項，我想繳一點稅，有可以做未開票收入這個辦法，那我這個未開票這一欄我該怎么填？這個金額是隨便填一個還是在我銷項1萬把它分開
郭老師
2022 09/13 15:35
你好
想要交多少稅款，你填寫多少就可以的，你自己算一下銷售額不就可以了？
郭老師
2022 09/13 15:35
你的稅率如果是13%，如果你學交100的稅款
100+留底）/13%這個就是銷售額。
84785027
2022 09/14 09:21
明白了，那老師如何算公司繳納醫(yī)保和社保個人部分扣多少錢？
郭老師
2022 09/14 09:23
你好，社?；鶖?shù)乘以繳費比例就可以。
郭老師
2022 09/14 09:23
這個你不用做的，你在你的申報系統(tǒng)里面，這個申報表里面就有。
84785027
2022 09/14 09:35
老師是不是打開社保申報表 看括號里面?zhèn)€人繳納的部分加起來？
郭老師
2022 09/14 09:37
你好，對的是的，是這么做的。
84785027
2022 09/14 09:41
老師申報表里面是全部社?？側藬?shù)個人部分繳納金額，要是在個稅系統(tǒng)里面申報個稅的時候要填個人扣的部分 那這個社保和醫(yī)保扣除的金額怎么算呢？
郭老師
2022 09/14 09:42
你好，填寫個人負擔的那一部分。
84785027
2022 09/14 09:42
個人承擔的數(shù)怎么算？
郭老師
2022 09/14 09:49
你好，個人承擔的比例乘以繳費基數(shù)。
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