問(wèn)題已解決

公司另外支付給廠家的稅點(diǎn) 記入哪個(gè)科目呢 沒(méi)有將這個(gè)稅點(diǎn)攤銷到成本里面 現(xiàn)在跟廠家賬出現(xiàn)差額 就是這筆稅點(diǎn)

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/14 10:59
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，比如你本身100，另外給10稅點(diǎn) 相當(dāng)于總金額110開(kāi)發(fā)票給你 所以110按開(kāi)票金額入賬
2022 09/14 11:01
84784956
2022 09/14 11:03
目前沒(méi)有按照110入賬 還是100入賬 然后形成差額 就說(shuō)這筆稅點(diǎn)現(xiàn)在怎么處理呢？而且東西都已經(jīng)銷售完了
84784956
2022 09/14 11:04
是說(shuō)現(xiàn)在這筆稅點(diǎn)該如何做賬 他們?nèi)胭~的時(shí)候 沒(méi)添加到成本里面 現(xiàn)在東西都已經(jīng)賣(mài)完了 才知道稅點(diǎn)沒(méi)加進(jìn)去 形成廠家賬掛賬
陳詩(shī)晗老師
2022 09/14 11:08
開(kāi)票他給你開(kāi)了多少錢(qián)呢？開(kāi)了100還是110。
84784956
2022 09/14 11:08
開(kāi)票金額是110元
84784956
2022 09/14 11:09
就是我們實(shí)際支付給對(duì)方110元 其中貨款是100元 10元的稅點(diǎn)，但是當(dāng)時(shí)入庫(kù)人員疏忽 按照成本100元入賬了
84784956
2022 09/14 11:11
內(nèi)賬上 如何做賬 記入管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 是否可行？
陳詩(shī)晗老師
2022 09/14 11:11
那你另外這時(shí)的話，你就相當(dāng)于是入賬入少了呀，你就現(xiàn)在就增加你的庫(kù)存商品成本。
84784956
2022 09/14 11:12
東西都已經(jīng)賣(mài)掉了 也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
陳詩(shī)晗老師
2022 09/14 11:13
那你就直接轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了，相當(dāng)于是你的成本結(jié)算少。
84784956
2022 09/14 11:14
成本都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84784956
2022 09/14 11:15
系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的 直接做一筆分錄嗎？沒(méi)有銷售 直接就結(jié)轉(zhuǎn)成本？？能行?
84784956
2022 09/14 11:17
但是這個(gè)庫(kù)存商品 已經(jīng)沒(méi)有了
陳詩(shī)晗老師
2022 09/14 11:18
就是你現(xiàn)在手動(dòng)做一個(gè)結(jié)算的處理，借助業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
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