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職工的福利費是不是也需要計提，怎么計提呢，還有關(guān)于到職工薪酬方面，哪些需要計提呢
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你好，需要的，所有的福利費都需要。
2022 09/14 15:16
郭老師 
2022 09/14 15:16
只要是福利費，當月計提當月的，當月發(fā)生的當月做。
84785034 
2022 09/14 15:22
那之前沒有計提，2020年的現(xiàn)在還用補計提嗎
郭老師
2022 09/14 15:23
可以的，可以這么做的。
84785034
2022 09/14 15:25
意思是之前的教育費和福利費沒有計提的，可以在本月計提是嗎，這樣會影響什么嗎
郭老師
2022 09/14 15:26
是的是的，影響你的企業(yè)所得稅。
郭老師
2022 09/14 15:26
應(yīng)付職工薪酬福利費借方有余額嗎？
84785034
2022 09/14 15:34
是平的，沒有余額
84785034
2022 09/14 15:35
老師我查的是到8月底的是沒有余額，那現(xiàn)在還用補計提嗎
郭老師
2022 09/14 15:35
你好，那就不需要補計提，你沒有少計提，你從哪里看到少計提了？
84785034
2022 09/14 15:43
我看之前的賬是沒有用應(yīng)付過度，直接就是進入了費用，管理費用職工其他費用職工教育經(jīng)費
郭老師
2022 09/14 15:44
你好，那你肯定做了，你已經(jīng)做了費用就不要調(diào)整啦。
84785034
2022 09/14 15:45
正確的做賬應(yīng)該是借費用，貸應(yīng)付，然后實際發(fā)生時就把應(yīng)付沖掉，但是現(xiàn)在直接借方就是費用了
郭老師
2022 09/14 15:47
你好，對的是的，是這么做的?？缒炅?，就不要修改了，不要動。
郭老師
2022 09/14 15:48
之前那樣錯誤做的就那樣做，就不用修改了，不要動了，不用修改啦，你要修改的話，你整個都得反結(jié)賬修改。
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