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接賬回來做，是1-6月的數(shù)據(jù)，我啟用7月賬套，利潤表稅金及附加書105.4，但是城建稅是105.2，差0.02，我最后發(fā)現(xiàn)之前財務(wù)做賬的時候少計提了這0.02，他付款時直接稅金及附加0.02了，沒有計提，所以這0.02沒有貸方科目，我現(xiàn)在啟用賬套發(fā)生額和余額不對，我要怎么辦？我在稅金及附加-城建稅下面錄入105.4，然后你看圖少了0.04
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你好！當(dāng)年的直接補提差額就可以
2022 09/14 15:37
84785044 
2022 09/14 15:40
我現(xiàn)在要啟用賬套就必須要補提然后再重新導(dǎo)數(shù)據(jù)給我才能啟用賬套對不對？現(xiàn)在就是這0.02少了一個貸方計提的科目，所以稅金及附加是正確的，但是對方科目少了，我啟用不了對嗎？麻煩您告訴我一下
耿老師 
2022 09/14 15:46
你好，是的，如果借貸不平的話，是無法使用的
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