問(wèn)題已解決

A企業(yè)以自己的貨物投資到B企業(yè),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅上,有什么需要注意的?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/15 22:21
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魯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),這個(gè)要A公司需要視同銷(xiāo)售,確認(rèn)收入,繳納增值稅的,所得稅也要繳納的
2022 09/15 22:26
84784960
2022 09/15 22:27
所得稅要繳納,是因?yàn)榍懊嬲f(shuō)的視同銷(xiāo)售,就有收入,有收入必然要考慮企業(yè)所得稅,是這個(gè)意思嗎?
魯老師
2022 09/15 22:29
你好同學(xué),對(duì)的,你的理解是對(duì)的
84784960
2022 09/15 22:36
視同銷(xiāo)售,將來(lái)匯算清繳有沒(méi)有需要調(diào)整的?
魯老師
2022 09/15 22:37
,您好,是不需要調(diào)整的,只需要調(diào)整視同銷(xiāo)售收入和成本即可
84784960
2022 09/15 22:40
那就是說(shuō)這部分,我還是要做匯算清繳咯?
魯老師
2022 09/15 22:43
你好同學(xué),不需要匯算清繳
84784960
2022 09/15 23:11
不需要匯算清繳調(diào)整,只是考慮視同銷(xiāo)售時(shí)的收入交企業(yè)所得稅就可以???是這個(gè)意思?
魯老師
2022 09/16 07:46
是的,就是這個(gè)意思
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