問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下10月份發(fā)9月份的工資,扣了10月份的社保,計(jì)提、繳納社保和發(fā)放工資時(shí)應(yīng)該怎么做賬

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/16 15:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸其他應(yīng)付款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金、 銀行存款。
2022 09/16 15:54
84784966
2022 09/16 16:01
老師,能詳細(xì)一點(diǎn)嗎,就是計(jì)提時(shí)、繳納社保時(shí)、支付工資時(shí)分別要怎么做
郭老師
2022 09/16 16:02
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
郭老師
2022 09/16 16:02
其他應(yīng)收款就不要用了,只需要用其他應(yīng)付款就可以。
84784966
2022 09/16 16:14
我們的社保不是自動(dòng)扣款,是自己繳納,可能本月的社保下個(gè)月才會(huì)交進(jìn)去,這種還是像上面那樣做賬嗎
郭老師
2022 09/16 16:16
是的是的,還是和上面一樣做。
84784966
2022 09/16 16:19
就是工資發(fā)放、社保繳納的先后順序不影響做分錄對(duì)吧
郭老師
2022 09/16 16:21
你好是的,是這么做。
84784966
2022 09/16 16:24
好的 謝謝老師
郭老師
2022 09/16 16:27
不用客氣,工作愉快。
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