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如果按照新規(guī)定,小規(guī)模納稅人5%的增值稅普票一個季度開了40萬,3%的增值稅普票開了60萬,那么,是不是5%的40萬填寫在第10行小微企業(yè)欄,3%的60萬填寫在第12行其他免稅,是這么填寫嗎?不是說5%的普票小規(guī)模納稅人一個季度45萬免稅,3%的普票小規(guī)模納稅人不論多少都可以免稅

84785003| 提問時間:2022 09/16 16:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不是的,5%的在4.6行里面填寫,需要正常交稅。
2022 09/16 16:14
郭老師
2022 09/16 16:14
然后3%的普通發(fā)票在第12欄里面填寫,然后去填寫減免明細表。
郭老師
2022 09/16 16:15
5%的季度45萬可以免增值稅的銷售額已經(jīng)超過了45萬了,不免了, 3%的,只要你是小規(guī)模,年累計收入在500萬以內(nèi)都可以。
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