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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師甲建筑公司把一個(gè)工地分包給乙勞務(wù)公司，甲建筑公司是一般納稅人，乙是小規(guī)模的3%納稅人，現(xiàn)在乙公司購(gòu)買工地上的原材料20萬(wàn)，甲公司要求乙公司開(kāi)他們的材料發(fā)票，這樣好做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，然后甲公司與乙公司結(jié)算工程款時(shí)，少付乙公司20萬(wàn)，那么少付的20萬(wàn)不開(kāi)銷項(xiàng)票給甲公司了嗎？
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你好，如果少付款的話，那部分就不需要開(kāi)發(fā)票。
2022 09/17 09:47
84785019 
2022 09/17 09:51
甲公司把20萬(wàn)直接打給乙公司買材料的材料商，等于替乙公司付材料款，然后與乙公司結(jié)算時(shí)少付20萬(wàn)工程款。這樣乙公司就不要再開(kāi)20萬(wàn)的工程發(fā)票給甲公司了嗎？
李霞老師 
2022 09/17 09:53
你好，對(duì)就是這個(gè)意思。
84785019
2022 09/17 09:58
老師幫忙分析一下，材料商直接開(kāi)票給乙公司只要3個(gè)點(diǎn)，開(kāi)給甲就要9個(gè)點(diǎn)，乙公司為了少開(kāi)20萬(wàn)工程發(fā)票少記一筆收入，還要替甲公司付9個(gè)點(diǎn)的稅，這樣操作是不是不劃算？
李霞老師
2022 09/17 10:02
你好，不劃算，還挺不劃算的。
84785019
2022 09/17 10:09
乙公司多要6個(gè)點(diǎn)的稅是這樣嗎？
李霞老師
2022 09/17 10:11
對(duì)基本上可以這樣理解的，大體第五六個(gè)點(diǎn)兒這個(gè)狀態(tài)。
84785019
2022 09/17 10:13
那要怎么樣操作乙公司能節(jié)稅？
李霞老師
2022 09/17 10:15
你自己來(lái)購(gòu)買材料呀。這樣來(lái)說(shuō)是比較合適的。
84785019
2022 09/17 10:28
那是叫甲公司直接把20萬(wàn)工程款轉(zhuǎn)給乙公司自己去買？那乙公司必須要做收入開(kāi)票給甲公司了，是這樣嗎？
李霞老師
2022 09/17 10:33
你好，對(duì)就是這個(gè)意思。
84785019
2022 09/17 12:02
前面沒(méi)有弄清楚甲建筑公司是13%的稅率，請(qǐng)問(wèn)老師建筑類公司到底有幾個(gè)檔位的稅率？
李霞老師
2022 09/17 12:04
嗯，你看你提供的是什么了，如果是建筑服務(wù)的話9%，如果銷售的材料的話13%。
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