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問(wèn)題已解決
老師您好，我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司，我之前材料沒(méi)有回來(lái)暫估材料借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品材料發(fā)票回來(lái)了，我紅沖了借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款；沒(méi)有紅沖成本，然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸：應(yīng)付賬款，銷(xiāo)售的時(shí)候我借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，請(qǐng)問(wèn)老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了
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對(duì)的，你要紅沖成本，在做一個(gè)正確的成本
2022 09/17 19:07
84785031 
2022 09/17 19:10
老師請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
venus老師 
2022 09/17 19:17
之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是什么(?o?; 這個(gè)你在做一個(gè)一模一樣紅字的
84785031
2022 09/17 19:18
老師在做一個(gè)紅沖成本的，我的庫(kù)存商品就是負(fù)數(shù)了
venus老師
2022 09/17 19:21
不可能的(;_;)你先暫估，同事暫估成本
到了新發(fā)票，紅沖暫估庫(kù)存商品，同時(shí)紅沖暫估成本，再做一個(gè)新的庫(kù)存商品和成本
84785031
2022 09/17 19:23
問(wèn)題就是當(dāng)時(shí)我沒(méi)有紅沖成本，結(jié)果銷(xiāo)售的時(shí)候我應(yīng)該不在結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)果又結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在庫(kù)存商品沒(méi)有了，銷(xiāo)售完了
venus老師
2022 09/17 20:36
那你就是結(jié)轉(zhuǎn)了兩次成本呀
84785031
2022 09/17 20:38
嗯，等我上班在查一下賬，到底錯(cuò)誤在哪里？
venus老師
2022 09/17 20:39
好的同學(xué)祝你生活愉快
84785031
2022 09/17 20:41
老師我暫估成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸：應(yīng)付賬款-暫估10萬(wàn)，次月紅沖借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款暫估10萬(wàn)，這樣紅沖是對(duì)的嗎？
venus老師
2022 09/17 20:57
就是這樣紅沖的，同學(xué)
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