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實(shí)務(wù)
問題已解決
工資表合計(jì)數(shù)因?yàn)楣絾栴}多了一分錢，實(shí)際上發(fā)放金額是對(duì)的，計(jì)提工資跟發(fā)放工資也是對(duì)的，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，賬面應(yīng)付職工薪酬科目有余額嗎
2022 09/18 16:00
84784955 
2022 09/18 16:03
有余額，這要怎么調(diào)呢？支付單跟工資表都寫著15566.89，實(shí)際支付才15566.88
冉老師 
2022 09/18 16:03
你好，沖減應(yīng)付職工薪酬余額，反方向調(diào)整到管理費(fèi)用中
84784955
2022 09/18 16:06
借應(yīng)付職工薪酬，貸管理費(fèi)用嗎？這樣調(diào)就可以了嗎
冉老師
2022 09/18 16:07
你好，學(xué)員，是這樣的
84784955
2022 09/18 16:08
但是我上個(gè)月計(jì)提是對(duì)的喔，這樣也可以嗎
冉老師
2022 09/18 16:09
這個(gè)是對(duì)的，主要看一下你們應(yīng)付職工薪酬計(jì)提和發(fā)放，不一樣的話，調(diào)整，一樣就不用調(diào)整的
84784955
2022 09/18 16:10
我計(jì)提和發(fā)放就是一樣的啊，就是工資表做錯(cuò)了，工資表做多了一分錢
冉老師
2022 09/18 16:12
如果是工資表錯(cuò)了，沒事的，這個(gè)賬務(wù)不調(diào)整的
84784955
2022 09/18 16:13
哦哦好的，我就怕支付工資單跟實(shí)際發(fā)放工資銀行截圖不一致會(huì)不會(huì)有問題
冉老師
2022 09/18 16:14
這個(gè)沒事的，工資表備注一下是尾差
84784955
2022 09/18 16:18
好的，謝謝
冉老師
2022 09/18 16:18
不客氣，學(xué)員，周末愉快
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