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問(wèn)題已解決
老師，那和境外公司簽的合同，除了做合同備案，對(duì)外支付備案，涉及到代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅兩者都免稅的情況下，那代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅還需要申報(bào)嗎？？？？
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您好，代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅兩者都免稅也得申報(bào)
2022 09/19 12:06
84784962 
2022 09/19 12:09
老師，那和境外公司簽的合同，除了做合同備案，對(duì)外支付備案，難不成每筆支付也都要申報(bào)代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅？？？？
84784962
2022 09/19 12:11
是這個(gè)意思嗎？咱們公司都是完全在境外發(fā)生的服務(wù)，都是免稅的
小林老師 
2022 09/19 12:16
您好，您只備案一次，按全部金額備案，企業(yè)所得稅和增值稅有對(duì)應(yīng)的納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)
84784962
2022 09/19 12:20
啥意思啊 我這個(gè)合同是開(kāi)口合同 怎么按全部金額備案 我只能按照每筆實(shí)際支付的金額
小林老師
2022 09/19 12:58
您好，那您就只能每次付款申報(bào)對(duì)應(yīng)稅費(fèi)
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