問(wèn)題已解決

9月初已經(jīng)認(rèn)證抵扣8月稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票了，8月還未做賬，然后銷(xiāo)貨方退回發(fā)票，我8月不做這筆賬的話(huà)，8月計(jì)提增值稅及附加稅和9月交的不一樣怎么辦？9月紅字信息表已開(kāi)具

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/19 13:33
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 那你8月份應(yīng)該正常做賬.9月份才開(kāi)具紅字發(fā)票的
2022 09/19 13:35
84785022
2022 09/19 13:35
我還沒(méi)做賬呢，我先報(bào)了稅了
84785022
2022 09/19 13:36
我怎么辦，之前老師說(shuō)8月不用入賬
小菲老師
2022 09/19 13:36
同學(xué)，你好 8月份正常做賬，報(bào)稅這筆正常申報(bào)
84785022
2022 09/19 13:38
可是我這個(gè)發(fā)票和紅字表要退回去的，我拿復(fù)印件做賬啊
小菲老師
2022 09/19 13:39
同學(xué)，你好 已經(jīng)認(rèn)證了，不可以這樣處理
84785022
2022 09/19 13:41
可是這票是稅務(wù)局代開(kāi)的
小菲老師
2022 09/19 13:41
同學(xué)，你好 這和是否是稅務(wù)局代開(kāi)的沒(méi)有關(guān)系
84785022
2022 09/19 13:43
那你的意思是發(fā)票不退只退回紅字信息表？
小菲老師
2022 09/19 13:45
同學(xué)，你好 是的，發(fā)票你們正常做賬的
84785022
2022 09/19 13:47
可是有個(gè)老師說(shuō)，如果我不退回發(fā)票的話(huà)，代開(kāi)務(wù)局不會(huì)給銷(xiāo)售方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
小菲老師
2022 09/19 13:48
同學(xué)，你好 不會(huì)的，有紅字信息表就可以
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