問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買方已認(rèn)證的專用發(fā)票,發(fā)現(xiàn)金額有誤后如何開具紅字?
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速問(wèn)速答購(gòu)買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購(gòu)買方填開。登錄開票軟件,進(jìn)入發(fā)票管理模塊,點(diǎn)擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購(gòu)買方“已抵扣”;點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息后上傳?!?/div>
2022 09/19 16:28
易 老師
2022 09/19 16:29
銷方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的流程?
1、前提條件
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票:
(1)因開票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的;
(2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的.
值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開票有誤購(gòu)買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng).
2、開具流程
(1)銷售方提交申請(qǐng)單
銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料.
(2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單
銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過(guò)紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單.
(3)銷售方開具紅字專用發(fā)票
銷售方憑購(gòu)買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng).
84784954
2022 09/19 17:05
金額是按發(fā)票金額必須全部沖紅還是可以部分沖紅?
易 老師
2022 09/19 17:23
可以部分沖紅的, 這樣沒(méi)問(wèn)題
84784954
2022 09/19 18:03
已認(rèn)證的發(fā)票是點(diǎn)已抵扣嗎?部分沖紅需要填寫票號(hào)嗎?
易 老師
2022 09/19 18:17
可以的,
要填寫票號(hào)
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- 你好,2月份我們開具了2份增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買方,購(gòu)買方已認(rèn)證抵扣了,3月份時(shí)購(gòu)買方發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤,購(gòu)買方自己就開具了紅字專用發(fā)票信息,這2份紅字專用發(fā)票信息表也拍照發(fā)給我們,但我們?cè)趯?dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字信息表時(shí),發(fā)現(xiàn)跳出來(lái)4條記錄,其中3條記錄金額是一樣的,信息表編號(hào)是不一樣的,只有2條信息表編號(hào)跟購(gòu)買方發(fā)給我們是一樣的。這種情況是正常的嗎。 160
- 你好,老師,因?yàn)殚_票有誤,購(gòu)買方已經(jīng)抵扣認(rèn)證但是不配合開具紅字發(fā)票信息表,請(qǐng)問(wèn)這是合法的嗎 213
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