問題已解決

公司運營自己的店鋪,同時也給其他人運營店鋪,每個月銷售返現(xiàn)掃拼多多后臺的二維碼。 客服用微信掃后臺的碼支付。 客服報銷的這些款我都入到了預(yù)付店鋪保證金里面,月底這部分需要轉(zhuǎn)到銷售費用-返現(xiàn)。 給其他人運營的,我應(yīng)該借其他應(yīng)收款 貸預(yù)付店鋪保證金,對吧? 自己店鋪借:銷售費用-返現(xiàn) 貸:預(yù)付店鋪保證金

84784961| 提問時間:2022 09/20 07:28
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注會已過會計
您做的沒有問題,返現(xiàn)的確做銷售費用
2022 09/20 07:34
84784961
2022 09/20 07:40
現(xiàn)在店鋪保證金的余額與帳里的不一樣,我該怎么調(diào)整,前一個會計可能期初數(shù)有問題
84784961
2022 09/20 07:47
差額計入營業(yè)外收入可以碼
松松老師
2022 09/20 08:29
賬與實際哪一個數(shù)額大
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