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問(wèn)題已解決
一建筑項(xiàng)目（一般計(jì)稅9%）之前申報(bào)所屬期勾選的進(jìn)項(xiàng)票，其中選了其他項(xiàng)目（簡(jiǎn)易計(jì)稅）的進(jìn)項(xiàng)票，那這月申報(bào)想把簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出，那么在申報(bào)表二的:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)在那一欄填寫(xiě)啊？
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你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)里面，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 09/20 16:04
84784995 
2022 09/20 16:10
我填完后，《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第4欄顯示要填數(shù)的？
郭老師 
2022 09/20 16:13
你好，截圖看一下具體的是哪一個(gè)業(yè)務(wù)。
郭老師
2022 09/20 16:13
附表二，和這個(gè)減免明細(xì)表沒(méi)有關(guān)系的，這個(gè)減免明細(xì)表和你銷(xiāo)售有關(guān)，你銷(xiāo)售有開(kāi)的零稅率的嗎？
84784995
2022 09/20 16:17
沒(méi)有0稅率的
84784995
2022 09/20 16:18
這是我打開(kāi)申報(bào)自己勾選有這幾個(gè)表的，是不是建筑行業(yè)一般納稅人不用選這表填的？
郭老師
2022 09/20 16:19
附表一、附表二、附表三、附表四竹表都是你需要填寫(xiě)的。
郭老師
2022 09/20 16:19
減免明細(xì)表如果沒(méi)有免稅的，沒(méi)有金稅盤(pán)抵扣的，不用填寫(xiě)，打開(kāi)保存。
84784995
2022 09/20 16:22
簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目有進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出
84784995
2022 09/20 16:23
但那表顯示第4欄4、5列顯示要填寫(xiě)的
郭老師
2022 09/20 16:24
好，你能截圖看一下嗎？實(shí)在是想不出來(lái)什么原因。
84784995
2022 09/20 16:24
還是不用管他直接申報(bào)啊
84784995
2022 09/20 16:24
手機(jī)拍不了的
郭老師
2022 09/20 16:25
打開(kāi)保存就可以的，不用填寫(xiě)。
84784995
2022 09/20 17:32
嗯嗯，謝謝老師
郭老師
2022 09/20 17:33
不要客氣，工作愉快。
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