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比如建筑業(yè)開1000000元的收入票,所得稅稅負(fù)率在1.5%,請問應(yīng)該提供多少成本票?列明計(jì)算過程

84784965| 提問時(shí)間:2022 09/21 15:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,屬于小型微利企業(yè)的嗎?
2022 09/21 15:52
84784965
2022 09/21 15:56
不是,是一般納稅人
郭老師
2022 09/21 15:58
一般納稅人也可以是小型微利企業(yè)的,如果稅率25%的情況下 100萬*1.5%=100萬-成本費(fèi)用)*25%
郭老師
2022 09/21 15:58
求成本費(fèi)用就可以的。
84784965
2022 09/21 15:59
建筑業(yè)一般納稅人開1000000元的收入票,增值稅稅負(fù)率在3%,所得稅稅負(fù)率在1.5%,印花稅萬分之三和附加稅(城建7%,教育3%,地方教育2%)請問應(yīng)該提供多少成本票?列明計(jì)算過程
郭老師
2022 09/21 16:02
100萬*1.5%=100萬-100*萬分3-100*1.5%*12%-成本費(fèi)用)*25%
84784965
2022 09/21 16:10
100*1.5%*12%這個(gè)中的1.5%是啥?
郭老師
2022 09/21 16:12
你好,增值稅稅負(fù)的意思,你繳納的增值稅。
84784965
2022 09/21 16:15
增值稅稅負(fù)率在3%,再加附加稅不應(yīng)該是100/1.09*(3%2b0.12)嗎?
郭老師
2022 09/21 16:17
不是的,增值稅這里不要減去增值稅,它不影響企業(yè)所得稅。把我剛才上面的1.5%換成了3%就可以。
郭老師
2022 09/21 16:17
你這樣算的話,你的增值稅也減去了。
郭老師
2022 09/21 16:17
看下你的利潤表里面哪有增值稅填寫的地方。
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