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老師,承兌10元,然后轉(zhuǎn)給私人貼息,利息1000元,公賬收到99000元, 分錄 借:其他應(yīng)收款-張三 10萬 貸:應(yīng)收票據(jù) 10萬 借:銀行存款 99000 財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貸:其他應(yīng)收款 -張三 10萬 這樣么?然后匯算清繳調(diào)增1000?

84784947| 提問時(shí)間:2022 09/22 10:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022 09/22 10:44
84784947
2022 09/22 10:47
這個(gè)1000元匯算清繳的時(shí)候,不需要再記分錄轉(zhuǎn)未分配利潤貸方了吧
樸老師
2022 09/22 10:51
這個(gè)有損益科目就要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784947
2022 09/22 10:53
那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么記呢
樸老師
2022 09/22 10:59
借本年利潤 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
84784947
2022 09/22 11:21
這個(gè)是當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)的,進(jìn)了本年利潤借方。就是這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的,那次年匯算清繳的時(shí)候,只調(diào)增利潤,不需要再做財(cái)務(wù)費(fèi)用方面的分錄了吧
樸老師
2022 09/22 11:24
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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