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金蝶建賬套，提示借貸不平衡，差額剛好是固定資產(chǎn)跟累計折舊的差額這個怎么弄
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你好，檢查一下分錄對不對的
2022 09/23 15:59
84784984 
2022 09/23 16:03
錄期初，檢查什么分錄??？
冉老師 
2022 09/23 16:04
期初的話，要先看是不是報表平的，再錄入的
84784984
2022 09/23 16:57
給的科目余額表是平的，錄的期初余額，因為有本年采購的固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)的累計借方，折舊的累計貸方都有余額，倒擠的年初余額是0，差額就是年初的借方跟貸方不平，期初借貸方是平的？
冉老師
2022 09/23 17:00
差到哪個科目了。學員。累計折舊？
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