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問題已解決
老師，21年有一筆費用金額不小，一直沒有發(fā)票，匯算也沒有調(diào)增，對方現(xiàn)在開發(fā)票過來可以附在憑證后面嗎？，怎么賬務(wù)處理
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可以的，當(dāng)時分錄怎么做的？
2022 09/24 09:58
84785027 
2022 09/24 10:01
借，管理費用貸應(yīng)付賬款
84785027
2022 09/24 10:02
就是服務(wù)費發(fā)票十幾萬的，可以直接附在21年的憑證后面嗎
郭老師 
2022 09/24 10:02
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付。
84785027
2022 09/24 10:03
小企業(yè)會計不用以前年度調(diào)整，未分配利潤科目怎么入賬
郭老師
2022 09/24 10:03
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)付賬款
84785027
2022 09/24 10:04
沒有看懂老師的意思，要寫兩次？
84785027
2022 09/24 10:05
這樣處理不是沖銷了嗎
84785027
2022 09/24 10:05
款還沒有付，今年賬務(wù)處理怎么寫
郭老師
2022 09/24 10:06
好，第一個是紅沖的，第二個是做發(fā)票。
84785027
2022 09/24 10:07
第一個紅沖哪個分錄呢，去年的嗎
郭老師
2022 09/24 10:07
是的是的，紅沖去年的。
84785027
2022 09/24 10:08
就是現(xiàn)在要寫這兩筆分錄嗎？這樣寫未分配利潤科目抵消了吧，沒有變動
84785027
2022 09/24 10:10
今年的這兩個分錄摘要怎么寫呢，沒有附件呢
郭老師
2022 09/24 10:10
你好，對的，詩的需要寫兩筆的，沒有余額。
郭老師
2022 09/24 10:10
沖某某月份某某費用
確認(rèn)某某月份某某費用
84785027
2022 09/24 10:11
現(xiàn)在開過來的發(fā)票是放在哪個憑證后面
郭老師
2022 09/24 10:12
你好，第二個分錄的后面。
84785027
2022 09/24 10:13
去年的費用分錄后面就沒有發(fā)票作為付款了呢老師
郭老師
2022 09/24 10:15
你好，去年的就不要動啦。
郭老師
2022 09/24 10:16
今年紅沖了嗎？跨年了，用利潤分配，未分配利潤來做的。
84785027
2022 09/24 10:19
好的，這種服務(wù)費發(fā)票十幾萬的可以直接入賬管理費用或主營業(yè)務(wù)成本吧
郭老師
2022 09/24 10:22
直接做成本費用的話，那你第一個紅沖的也得是成本費用才行啊，你去年已經(jīng)抵扣了，你在今年在做成本費用，你還想抵扣。
84785027
2022 09/24 10:23
不是問這個問題，就是說這種的服務(wù)費發(fā)票可以直接入賬費用或成本嗎
郭老師
2022 09/24 10:25
單位主營是什么的，這個是用在哪里的？
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