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老師：我們是乙方防水工程公司 ，一般納稅人，開出去的發(fā)票稅率9%。現(xiàn)有AB兩個項(xiàng)目，這兩個項(xiàng)目的甲方（發(fā)包方）是同一家單位，請問：1、我的增值稅科目及企業(yè)所得稅科目需要設(shè)置按項(xiàng)目輔助核算嗎？ 2、9月份，A項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)，B項(xiàng)目只有銷項(xiàng)，10月份申報(bào)時，A項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)票可以用于B項(xiàng)目抵扣嗎？
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同學(xué)你好，1、我的增值稅科目及企業(yè)所得稅科目，不需要設(shè)置按項(xiàng)目輔助核算。 2、9月份，A項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)，B項(xiàng)目只有銷項(xiàng)，10月份申報(bào)時，A項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)票可以用于B項(xiàng)目抵扣的。
2022 09/25 12:40
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