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問題已解決
我公司年初未分配利潤是1293180.26元，在今年調(diào)整了未分配利潤，到8月份賬面上未分配利潤是1310224.46元，現(xiàn)在的問題是利潤表上的凈利潤和年初未分配利潤加起來就不等于期末余額。這怎么調(diào)整呢？
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你好，咱既然調(diào)整了未分配利潤的話，就不需要再調(diào)整了，而且也沒有辦法再調(diào)整了，嗯，然后直接這樣提現(xiàn)就可以的。未分配利潤已經(jīng)是最終的一個科目了。
2022 09/27 12:16
84784992 
2022 09/27 12:18
我是說現(xiàn)在的利潤表上凈利潤和今年年初未分配利潤加起來，不等于期末數(shù)
84784992
2022 09/27 12:18
怎么辦呢？
李霞老師 
2022 09/27 12:19
你好，我明白你的意思，因為你為什么產(chǎn)生這個原因呢？因為調(diào)整過未分配利潤這個科目，所以產(chǎn)生了這個差異是正確的。而且也沒有方法再去調(diào)整了，因為未分配利潤已經(jīng)是最后一個科目了，所以這樣的情況是正常的，沒問題。
84784992
2022 09/27 12:20
就是報表間勾稽不上了呀？如果沒有科目匯總表，這哪里能對上呀
李霞老師
2022 09/27 12:22
你好同學(xué)，因為咱調(diào)整這個科目，所以他是對不起來是一種正常的現(xiàn)象，因為我們有一些跨年的業(yè)務(wù)，咱們就會涉及到利潤分配，未分配利潤的調(diào)整。而且咱正常做憑證的話，就應(yīng)該有科目匯總表呀，應(yīng)該是先做憑證，先做了調(diào)整的憑證才出具科目匯總表，然后再出具報表。
84784992
2022 09/27 12:24
匯算清繳時，老師說調(diào)整利潤，就要調(diào)整報表，那我這要調(diào)整報表嗎？
李霞老師
2022 09/27 12:30
你好，其實咱不用調(diào)整報表也可以的，因為稅務(wù)局他主要是看的匯算清繳那個表格，咱只要匯算清繳調(diào)整匯算清繳的表格就可以了。
84784992
2022 09/27 12:31
好的，謝謝老師！
李霞老師
2022 09/27 12:35
祝您生活愉快開心
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