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您好老師， 今年8月成立小規(guī)模，收到進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票幾千，開具銷項(xiàng)幾萬， 9月份是一般納稅人，沒有進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)9000， 是不是8月專票不能用于9月份抵扣，如果是9月份就沒有進(jìn)項(xiàng)了，銷項(xiàng)需要全額繳納稅款了？是不是？老師

84784976| 提問時(shí)間：2022 09/29 06:03
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是的八月份進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣九月份銷項(xiàng)稅額
2022 09/29 06:04
東老師
2022 09/29 06:04
沒有進(jìn)項(xiàng)稅額就需要全額繳納銷項(xiàng)稅額
84784976
2022 09/29 06:06
我能不能8月份發(fā)票讓廢了，讓重開，這樣可以抵扣
東老師
2022 09/29 06:08
不行，畢竟這個(gè)發(fā)票屬于小規(guī)模納稅人期間的費(fèi)用
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