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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們給國(guó)外客戶寄了點(diǎn)樣品不收費(fèi)，未報(bào)關(guān)，走國(guó)際快遞別人代運(yùn)的。我們幫客戶代墊運(yùn)費(fèi)6000?？蛻羰肇浐蟀堰\(yùn)費(fèi)打給我們，結(jié)匯后進(jìn)賬6200，這怎么做賬??？
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借其他應(yīng)收款6000貸銀行存款，
借銀行存款6200
財(cái)務(wù)費(fèi)用-200
貸其他應(yīng)收款6000。
2022 09/29 08:37
郭老師 
2022 09/29 08:38
你贈(zèng)送的借銷售費(fèi)用
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785046 
2022 09/29 08:41
不收費(fèi)的這塊按我們的賣價(jià)做內(nèi)銷處理嗎？不享受免稅嗎？那增值稅申報(bào)的時(shí)候是填無(wú)票收入嗎？
郭老師
2022 09/29 08:42
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785046
2022 09/29 09:04
老師，我看是貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，那也沒(méi)有收入啊，銷項(xiàng)在申報(bào)表中怎么填。
郭老師
2022 09/29 09:06
你好，13%銷售貨物里面填寫的。
84785046
2022 09/29 09:09
不含稅收入寫0，增值稅寫上金額嗎？不含稅收入這邊寫那個(gè)數(shù)字呢
郭老師
2022 09/29 09:10
按照市場(chǎng)價(jià)格填寫銷售額、稅額，它自動(dòng)出來(lái)13%的。
84785046
2022 09/29 09:13
好的，謝謝老師
郭老師
2022 09/29 09:16
不用客氣，工作愉快。
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