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問(wèn)題已解決
公司有含稅收入與未稅收入，在增值稅報(bào)表的時(shí)候，未稅收入的這一項(xiàng)稅點(diǎn)，是否也是可以用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去抵扣稅額？
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你好同學(xué)，這個(gè)未稅收入應(yīng)該是他是不包含增值稅的價(jià)格，如果說(shuō)通過(guò)它來(lái)計(jì)算的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，也是可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的。
2022 09/29 08:40
84784955 
2022 09/29 13:52
比如，我這個(gè)月銷(xiāo)售含稅50w，未稅50W的產(chǎn)品，買(mǎi)進(jìn)110W含稅產(chǎn)品。那如果報(bào)稅時(shí)可以進(jìn)項(xiàng)110w抵銷(xiāo)項(xiàng)含稅50w+未稅50w嗎？
李霞老師 
2022 09/29 13:53
你好，咱們含稅的那個(gè)數(shù)應(yīng)該換算成不含稅的，然后再加上未稅的加在一起，然后算出銷(xiāo)項(xiàng)稅額來(lái)，。在跟進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呀
84784955
2022 09/29 13:55
銷(xiāo)項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅怎么樣相抵？
84784955
2022 09/29 13:56
能計(jì)算給我看一下嗎？
李霞老師
2022 09/29 13:57
你好，比如說(shuō)咱是一般納稅人吧，一般納稅人要核算應(yīng)該交納的增值稅的話，就等于銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額。如果說(shuō)您剛才說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)抵消的話，是指的企業(yè)所得稅那塊兒，就說(shuō)您的成本來(lái)抵減收入，是這個(gè)意思。
84784955
2022 09/29 14:00
嗯，是的。。麻煩你講解一下
李霞老師
2022 09/29 14:01
你好，還是把含稅的那個(gè)金額換算成不含稅的，然后呢，加上未稅收入，再去和咱們的進(jìn)項(xiàng)成本相互抵減就可以了。收入如果大于成本而產(chǎn)生的利潤(rùn)就要交納企業(yè)所得稅，如果小于成本的話，咱就不涉及到繳納企業(yè)所得稅了。
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