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問(wèn)題已解決
老師，1小規(guī)模納稅人公司填的增值稅在10行小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額沒(méi)錯(cuò)吧？2我填的數(shù)據(jù)對(duì)阿？麻煩老師一一回答兩個(gè)問(wèn)題謝謝
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你好，如果季度45萬(wàn)以?xún)?nèi)的，在的時(shí)欄里面填寫(xiě)對(duì)的。第二個(gè)你填寫(xiě)的數(shù)據(jù)哪里啊，是零申報(bào)的。
2022 09/29 10:20
84785016 
2022 09/29 10:25
1是零申報(bào)，后面都沒(méi)有開(kāi)票，零申報(bào)對(duì)吧？我是3月才有開(kāi)票收入32060含稅，填的不含稅收入31742.56對(duì)嗎？3如果個(gè)體戶(hù)填入10行未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額是嗎？麻煩老師一一回答三個(gè)問(wèn)題謝謝
郭老師 
2022 09/29 10:27
你好，第一個(gè)對(duì)的，第二個(gè)對(duì)的第三個(gè)。個(gè)體戶(hù)填寫(xiě)到未達(dá)起征點(diǎn)。
84785016
2022 09/29 10:34
1個(gè)體戶(hù)是含稅價(jià)總價(jià)機(jī)打發(fā)票的數(shù)吧，不用踢稅吧2老師你看我之前的表沒(méi)問(wèn)題吧？麻煩老師一一回答兩個(gè)問(wèn)題
郭老師
2022 09/29 10:34
你的發(fā)票金額、稅額分別是多少？
郭老師
2022 09/29 10:34
只要不是免稅的，他就需要價(jià)稅分開(kāi)來(lái)申報(bào)，三月份開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有免稅的，稅率是1%的，需要填寫(xiě)不含稅的銷(xiāo)售額。
84785016
2022 09/29 10:40
1個(gè)體戶(hù)一個(gè)季度19萬(wàn)多，填入未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額19萬(wàn)多沒(méi)錯(cuò)吧不用踢稅吧直接總價(jià)是嗎2我今年就三月份開(kāi)的發(fā)票是32060含稅價(jià)，是不是當(dāng)時(shí)報(bào)稅填錯(cuò)了，不是說(shuō)不超45季度免增值稅嗎？
郭老師
2022 09/29 10:41
個(gè)體戶(hù)一個(gè)季度19萬(wàn)多，填入未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額19萬(wàn)多沒(méi)錯(cuò)吧不用踢稅吧直接總價(jià)是嗎
不對(duì)
按照不含稅的金額填寫(xiě)。
郭老師
2022 09/29 10:41
這個(gè)弄明白了嗎？如果第一個(gè)弄明白了，第二個(gè)繼續(xù)問(wèn)
32060這個(gè)按照不含稅的銷(xiāo)售額填寫(xiě)到第十欄里面。之前你填寫(xiě)到哪里去了？
84785016
2022 09/29 10:42
3我這個(gè)表要是填錯(cuò)了改不改問(wèn)題不大吧？麻煩老師一一回答三個(gè)問(wèn)題
郭老師
2022 09/29 10:42
你好，最好去修改，按照正確的來(lái)，因?yàn)榈綍r(shí)候你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致，稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)。
84785016
2022 09/29 10:50
1之前稅局說(shuō)機(jī)打票按總價(jià)不用踢稅來(lái)填哦老師如果踢稅怎么算機(jī)打票麻煩說(shuō)下計(jì)算公式？2我3月23號(hào)開(kāi)的普票含稅價(jià)32060，是要按31742.56填入3行的其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額是嗎？3如果要改在申報(bào)更正進(jìn)入相應(yīng)的所屬期改增值稅申報(bào)表嗎，其他沒(méi)什么關(guān)聯(lián)表要填吧？麻煩老師一一回答三個(gè)問(wèn)題在線急
84785016
2022 09/29 10:53
這是3月開(kāi)的發(fā)票老師麻煩回答三個(gè)問(wèn)題謝謝
84785016
2022 09/29 10:53
你看下發(fā)票是不是要按不含稅來(lái)填？麻煩老師一一回答4個(gè)問(wèn)題
郭老師
2022 09/29 10:56
價(jià)稅合計(jì)除以1.01乘以1%，這是第一個(gè)。
郭老師
2022 09/29 10:57
第二個(gè)問(wèn)題填寫(xiě)到第13行，32060除以1.01。不要填寫(xiě)第三行的，不要填寫(xiě)第三行。
郭老師
2022 09/29 10:57
第三個(gè)去稅務(wù)局修改當(dāng)月的申報(bào)表，不能再以后修改。
郭老師
2022 09/29 10:57
其他的不需要修改的，
哪里有四個(gè)問(wèn)題
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