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老師請(qǐng)問，第三季度個(gè)體已開票金額普票2800 專票含稅額232314 公司已開普票29800 專票含稅額230000 我們現(xiàn)在還要開10萬的專票 是用個(gè)體開還是公司開 能少繳點(diǎn)稅款呢
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?你好；? ?你是小規(guī)模類型的話；? 開專票是按3%報(bào)增值稅的??
2022 09/29 14:36
84784958 
2022 09/29 14:38
這我知道 公司是小規(guī)模
84784958
2022 09/29 14:40
就是 我現(xiàn)在想知道的是 如果個(gè)體開就超30萬了就要全額繳納增值稅 還有所得稅是多少 如果公司開 也是超了30萬 又是繳納多少 想做個(gè)對(duì)比 哪種情況稅款繳納的少點(diǎn)
meizi老師 
2022 09/29 14:40
?你好；? ? ?你如果是 個(gè)體戶的話； 是查賬? ； 那么 用個(gè)體戶 開? 稅負(fù)相對(duì)少一些? ?
84784958
2022 09/29 14:42
老師 能麻煩你幫忙計(jì)算下兩種情況下的稅款嗎
meizi老師
2022 09/29 14:46
?你好； 這個(gè)看你什么業(yè)務(wù)內(nèi)容哈 ；? ? 你個(gè)體戶是查賬還是核定的 ； 公司又是什么類型? ?
84784958
2022 09/29 14:47
開的發(fā)票都是建筑服務(wù) 專票3% 個(gè)體是核定 公司是小規(guī)模
meizi老師
2022 09/29 14:54
? 比如個(gè)體戶是 核定的； 那么開票不含稅金額 *0.05比例來計(jì)算繳納個(gè)人所得稅；? 如果你? 企業(yè)所得稅 公司 那邊是按照利潤總額 *25%計(jì)算? ?
84784958
2022 09/29 15:03
老師就是季度超30萬 全額繳納的是增值稅還是所得稅啊
meizi老師
2022 09/29 15:06
?你好 ；? ? ? 所得稅哈；? ? ?比如有的地方是季度不超過 9萬或者30萬是免個(gè)人經(jīng)營所得稅
84784958
2022 09/29 15:10
意思就是超了30萬 我們不管小規(guī)模還是個(gè)體增值稅就只需要繳納開專票的部分 然后所得稅是全額繳納 是嗎
meizi老師
2022 09/29 15:14
你好1；? ?是的； 增值稅是開專票必須要繳納增值稅的； 普票部分是免征的? ；? ?2. 對(duì)于個(gè)稅方面 是? ?有的地方是季度不超過 9萬或者30萬是免個(gè)人經(jīng)營所得稅
84784958
2022 09/29 15:18
嗯嗯 我們是30萬 還有老師你前面說的企業(yè)所得稅現(xiàn)在是不是2.5%啊 100萬以內(nèi)的
84784958
2022 09/29 15:18
印花稅 附加稅這些都是減半是吧 現(xiàn)在
meizi老師
2022 09/29 15:32
?你好1；? ? 企業(yè)所得稅是符合小微企業(yè)的情況是按2.5%繳納的； 是的；? ? 減半哈? ?
84784958
2022 09/29 15:36
老師 我還想問就是資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)欄是包含哪幾個(gè)稅？
還有小微企業(yè)100萬以內(nèi)的2.5% 這個(gè)100萬是指凈利潤 還是利潤總額
meizi老師
2022 09/29 15:41
?你好 1；? 比如你 所得稅； 增值稅； 附加稅；? ? ? 房產(chǎn)稅； 土地使用稅；消費(fèi)稅等? 2.? ?利潤總額的? ?；? 季度的話看利潤總額? ?；? ?年度是看你利潤總額加減 納稅調(diào)整事項(xiàng)? ?
84784958
2022 09/29 15:47
可是老師我看了我們這季度的報(bào)表 應(yīng)交稅費(fèi)欄的金額和稅控盤里的是一樣的 稅控盤里那個(gè)不是只有增值稅嗎 我就是想確定報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)欄的金額 是不是我們季報(bào)應(yīng)該繳納的所有稅款總額
meizi老師
2022 09/29 15:48
?你好? 1；? ? ?不只是增值稅部分哈； 負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi) 包括很多稅種合計(jì)的? ?
84784958
2022 09/29 15:52
那季報(bào)的應(yīng)交稅費(fèi)是我們季度最終應(yīng)繳納的稅款總額嗎
meizi老師
2022 09/29 15:55
你好；? ?是的； 你應(yīng)交未交的? ?
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