.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,適用于13%的稅率,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):零售各種服裝取得含稅銷(xiāo)售額585萬(wàn)元;將零售價(jià)為2.34萬(wàn)元的兒童服裝作為六一兒童節(jié)禮物無(wú)償捐贈(zèng)給某貧困山區(qū)小學(xué);當(dāng)月購(gòu)入服裝,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅金36萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為10萬(wàn)元;由于管理不善,上月購(gòu)入的賬面價(jià)值為5萬(wàn)元的衣服被盜。計(jì)算當(dāng)月應(yīng)鈉增值稅稅額
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2022 09/29 15:45
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查看更多- (1)零售各種服裝,取得含稅銷(xiāo)售額565萬(wàn)元。 (2)將零售價(jià)為2.26萬(wàn)元的兒童服裝作為六一兒童節(jié)禮物無(wú)償捐贈(zèng)給某貧困山區(qū)小學(xué)。 (3)提供餐飲服務(wù),取得收入80萬(wàn)元。 (4)獲得銀行存利息收入10萬(wàn)元。 (5)當(dāng)月購(gòu)入服裝,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的稅金為39萬(wàn)元。 (6)購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為10萬(wàn)元。 (7)由于管理不善,上月購(gòu)入的賬面價(jià)值為5萬(wàn)元的衣服被盜。 486
- 【例2-1】甲服裝商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2021年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù)。 (1)零售各種服裝,取得含稅銷(xiāo)售額565萬(wàn)元。(2)將零售價(jià)2.26萬(wàn)元的兒童服裝無(wú)償捐贈(zèng)給某貧困山區(qū)小學(xué)。 (3)當(dāng)月購(gòu)入服裝,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額277萬(wàn)元、稅額36.01萬(wàn)元。 (4)購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元、稅額1.3萬(wàn)元。 (5)由于管理不善,上月購(gòu)入的賬面價(jià)值5萬(wàn)元的衣服被盜。 已知:該企業(yè)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定,銷(xiāo)售服裝適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算甲服裝商場(chǎng)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。 960
- 增值稅計(jì)算 1.某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,適用于13%的稅率,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):零售各種服裝取得含稅銷(xiāo)售額585萬(wàn)元;將零售價(jià)為2.34萬(wàn)元的兒童服裝作為六一兒童節(jié)禮物無(wú)償捐贈(zèng)給某貧困山區(qū)小學(xué);當(dāng)月購(gòu)入服裝,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅金36萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款為10萬(wàn)元;由于管理不善,上月購(gòu)入的賬面價(jià)值為5萬(wàn)元的衣服被盜。計(jì)算當(dāng)月應(yīng)鈉增值稅稅額。 2.某企業(yè)為增鎮(zhèn)稅小規(guī)模納稅人,主要從事汽車(chē)修理和裝潢業(yè)務(wù)。2019年9 月提供汽車(chē)修理業(yè)務(wù)取得收入21000元,銷(xiāo)售汽車(chē)裝飾用品取得收入15000元;購(gòu)進(jìn)的修理用配件被盜,賬面成本10000元,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。 215
- 將零售價(jià)為2.26萬(wàn)元的兒童服裝作為六一兒童節(jié)禮物無(wú)償捐贈(zèng)給某貧困山區(qū)小學(xué)適用多少稅率 218
- 購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)工具,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1040元;因管理不善,該批工具當(dāng)月全部被盜。 1238
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- 在計(jì)算企業(yè)所得稅,對(duì)該題目中進(jìn)行會(huì)計(jì)利潤(rùn)重新調(diào)整時(shí),接受的捐贈(zèng)原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額,需要一并調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入嗎? 昨天
- 請(qǐng)問(wèn)老師事項(xiàng)②中股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入沒(méi)有說(shuō)明上市境內(nèi)居民企業(yè)還是非上市,為什么作為收入呢?我記得這兩種情況增值稅非上市不屬于增值稅征稅范圍,上市按照6%交增值稅呢~ 昨天
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