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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司這個(gè)開(kāi)銷售發(fā)票100萬(wàn)，但成本票只有20萬(wàn)，我就只能結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，下個(gè)月開(kāi)銷售發(fā)票30萬(wàn)，但是進(jìn)來(lái)了成本票80萬(wàn)，我下個(gè)月可以結(jié)轉(zhuǎn)80萬(wàn)嗎？因?yàn)殚_(kāi)票只有30萬(wàn)？
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你好，不用沒(méi)有發(fā)票的那一部分，你可以暫估成本的。
2022 09/30 17:01
郭老師 
2022 09/30 17:01
你結(jié)轉(zhuǎn)的成本等于銷售的數(shù)量乘以購(gòu)買單價(jià)。
84784966 
2022 09/30 17:03
當(dāng)月開(kāi)了100萬(wàn)，實(shí)際只有成本票20萬(wàn)，怎么暫估成本了，分錄怎么做呢？
郭老師
2022 09/30 17:08
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84784966
2022 09/30 17:09
老師，我們是建筑公司，借：工程施工，能不能舉個(gè)例子，沒(méi)怎么懂老師？
郭老師
2022 09/30 17:12
借工程施工貸應(yīng)付賬款暫估，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工
84784966
2022 09/30 17:23
那發(fā)票回來(lái)了.怎么做賬了？老師是一定要暫估嗎？還是我那種方法可以呢？就是下個(gè)月發(fā)票回來(lái)，我只開(kāi)了20萬(wàn)銷售，我可以結(jié)轉(zhuǎn)80萬(wàn)呢？
郭老師
2022 09/30 17:24
借應(yīng)付賬款暫估貸工程施工，借工程施工貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，然后再做發(fā)票的就可以啦。
郭老師
2022 09/30 17:25
必須做要不你的收入和成本不匹配。
84784966
2022 09/30 17:36
那后面我還需要結(jié)轉(zhuǎn)那新收發(fā)票的成本嗎？
郭老師
2022 09/30 17:39
是的，需要這么做的。
84784966
2022 09/30 17:41
那我后面結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)月只有20萬(wàn)銷售，后面結(jié)轉(zhuǎn)80萬(wàn)也超了呀
84784966
2022 09/30 17:43
或者說(shuō)老師，如果這個(gè)項(xiàng)目上個(gè)月我暫估了，下個(gè)月又沒(méi)開(kāi)銷售發(fā)票，但是下個(gè)月又來(lái)了成本票，我反向沖回了，也要結(jié)賬這個(gè)發(fā)票成本嗎？
郭老師
2022 09/30 17:50
100萬(wàn)如果對(duì)應(yīng)的成本是80萬(wàn)的話，30萬(wàn)對(duì)應(yīng)的是20萬(wàn)，你再100萬(wàn)確認(rèn)收入的時(shí)候，就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)80萬(wàn)的成本，你暫估60
理解了嗎？然后你確認(rèn)30萬(wàn)的收入結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)的成本，你有80萬(wàn)的成本以后抵扣
包含著之前的暫估的成本，你紅沖就是了
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