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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
退貨，收到銷售方紅字發(fā)票，是做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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你好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
2022 10/03 16:38
84785041 
2022 10/03 17:05
申報(bào)表填在哪里
郭老師 
2022 10/03 17:09
附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開(kāi)具的紅字信息表一欄里面
84785041
2022 10/03 17:09
申報(bào)表填正數(shù)唄？
郭老師
2022 10/03 17:11
你好對(duì)的
是這么做的
84785041
2022 10/03 17:13
如果退的是庫(kù)存，就不用做成本轉(zhuǎn)出等其他操作了吧？是不是填完申報(bào)表就完事了
郭老師
2022 10/03 17:15
這個(gè)是什么原因開(kāi)了負(fù)數(shù)？
84785041
2022 10/03 17:16
上月開(kāi)多了
郭老師
2022 10/03 17:16
那你之前怎么做的，做了庫(kù)存商品嗎？如果是的話，需要紅沖庫(kù)存。
84785041
2022 10/03 17:19
就是做
借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
郭老師
2022 10/03 17:39
不對(duì)你之前做的應(yīng)該是正數(shù)
現(xiàn)在借應(yīng)付
貸庫(kù)存商品
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785041
2022 10/03 17:44
之前是正數(shù)，這次像我上面那么做負(fù)數(shù)行么
郭老師
2022 10/03 17:53
你好
可以的
可以的
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