問(wèn)題已解決

老師，我這有一個(gè)小規(guī)模，收入忘了開(kāi)發(fā)票了怎么辦？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/05 11:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票處理
2022 10/05 11:39
84785005
2022 10/05 11:41
補(bǔ)開(kāi)發(fā)票開(kāi)在10月，那當(dāng)期報(bào)稅怎么報(bào)？把收入也都放到10月份里嗎？
鄒老師
2022 10/05 11:45
你好，當(dāng)期報(bào)稅按無(wú)票收入申報(bào) 當(dāng)期做無(wú)票收入，10月份開(kāi)具發(fā)票，先沖銷當(dāng)期的無(wú)票收入，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況做收入分錄?
84785005
2022 10/05 11:49
老師，小規(guī)模報(bào)稅增值稅申報(bào)表里沒(méi)有我票收入的選項(xiàng)吧？
鄒老師
2022 10/05 11:49
你好，沒(méi)有單獨(dú)的無(wú)票收入欄次，在增值稅申報(bào)表的相應(yīng)欄次填寫就是了?
84785005
2022 10/05 11:49
無(wú)票收入
鄒老師
2022 10/05 11:50
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785005
2022 10/05 11:54
老師，我是這個(gè)月正常報(bào)稅，然后10月份補(bǔ)開(kāi)完發(fā)票再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉嗎？
鄒老師
2022 10/05 11:55
你好，10月份補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，不會(huì)再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的
84785005
2022 10/05 11:59
那當(dāng)期做無(wú)票收入，稅控盤數(shù)據(jù)不會(huì)比對(duì)失敗，然后報(bào)不了稅吧？
鄒老師
2022 10/05 12:00
你好，不會(huì)。 實(shí)際申報(bào)的收入超過(guò)開(kāi)票系統(tǒng)的收入，是可以正常申報(bào)的
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