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某公司為增值稅一般納稅人，8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，外購(gòu)原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明稅額30萬(wàn)元另支付運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。外購(gòu)機(jī)器設(shè)備一套，取得增值稅專用發(fā)票，注明稅額2.2萬(wàn)元銷售產(chǎn)品一批，取得含稅收入2468.7萬(wàn)元由于蟲(chóng)蛀外購(gòu)原材料損耗10%要求計(jì)算該公司八月應(yīng)納增值稅額（希望有詳細(xì)的過(guò)程）

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/08 01:09
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同學(xué)你好！ 本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=30+10/（1+9%）*9%+2.2=33萬(wàn)元 本月增值稅銷項(xiàng)稅額=2468.7/（1+13%）*13%=284萬(wàn)元 本月進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出=30*10%=3萬(wàn)元 本月應(yīng)納增值稅額=284-33+3=254萬(wàn)元
2022 10/08 01:42
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