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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
9月我公司收到專票一張，由于公司稅號(hào)錯(cuò)誤導(dǎo)致10月我公司在發(fā)票服務(wù)平臺(tái)勾選時(shí)沒有勾選上，但已訂入記賬憑證中，銷售方開具紅字發(fā)票后，重新開票給我公司。我公司9月和10月的賬務(wù)處理該怎么做呢？
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你好? 9月正常入賬，10月收到負(fù)數(shù) 發(fā)票做來(lái)負(fù)數(shù) 分錄? ?正確發(fā)票再勾選認(rèn)證就可以了
2022 10/08 09:36
84784982 
2022 10/08 09:38
9月的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理？
玲老師 
2022 10/08 09:43
因?yàn)闆]認(rèn)證 記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)科目?
84784982
2022 10/08 09:43
是購(gòu)買咱學(xué)堂的金蝶，9月記賬憑證是這么做的:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸:銀行存款，這樣做可以嗎？但是由于稅號(hào)錯(cuò)誤導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。我應(yīng)該怎么處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)？
84784982
2022 10/08 09:45
9月改成借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）貸:銀行存款，是嗎？
84784982
2022 10/08 09:50
錯(cuò)誤的發(fā)票還需要退回
玲老師
2022 10/08 09:51
。你的第一個(gè)把進(jìn)項(xiàng)改為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)就可以了。
玲老師
2022 10/08 09:51
錯(cuò)誤的發(fā)票做帳了，不用退回去。
玲老師
2022 10/08 09:51
。如果退回去，那你就用復(fù)印件做，也分錄一樣。
84784982
2022 10/08 09:58
那10月收到正確的發(fā)票我該怎么做？做幾個(gè)賬務(wù)處理呢
玲老師
2022 10/08 10:01
做一個(gè)原來(lái)一樣的分錄金額，用負(fù)數(shù)。然后做一個(gè)正確的分錄。一共做兩個(gè)分錄。
84784982
2022 10/08 10:02
好的，謝謝老師
玲老師
2022 10/08 10:03
不客氣，問(wèn)題解決，請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)。
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