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你好； 你按照你科目余額表來編制即可； 你看看你科目余額表數據 是否與你報表一致??

你好；? ? ? ?你還得做支付工資分錄 和計提分錄的； 這樣你貨幣資金就減少了??

你好；? 你分錄都做的不對哦 ；? ?這個是老板墊付的嗎??

1、計提工資： 借：管理/銷售費用等 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保：（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時： 借：應付職工薪酬——工資； 貸：其他應收款——社保（個人部分）； 應交稅費——應交個人所得稅； 其他應付款- 老板 4、上交杜保： 借：應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸：庫存現金/銀行存款 5、上交個人所得稅： 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 ?

自己填的

因為公司沒有業(yè)務往來，只有一個法人買了社保和工資

那個其他應付款就是墊付了工資的

問題是這個錢是借銀行存款貸其他應付款，但是錢已經發(fā)工資用了，我現在填表的時候還是填資產嗎

就是不知道怎么填了

我是這樣計提的

這樣申報可以嗎

對，老板墊付

那要怎么做呢，這個分錄

是墊付那錯了嘛