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3.甲公司為增值稅一般納稅人，本年12月將自產(chǎn)的一批新研制的高檔化妝品分配給股東，成本為20萬(wàn)元，消費(fèi)稅稅率為15%;提供咨詢服務(wù)取得收入為12萬(wàn)元。要求:計(jì)算甲公司本年12月增值稅的銷項(xiàng)稅額。 4.甲公司為增值稅一般納稅人，本年7月銷售白酒取得不含增值稅銷售額100萬(wàn)元，收取白酒的包裝物押金10萬(wàn)元，沒(méi)收逾期白酒的包裝物押金8萬(wàn)元。甲公司收取包裝物押金單獨(dú)記賬，并約定包裝物應(yīng)當(dāng)干提貨之日起6個(gè)月內(nèi)返還，逾期未歸還者沒(méi)收押金。白酒適用的增值稅稅率為13%。要求:計(jì)算甲公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/09 15:50
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3、計(jì)算甲公司本年12月增值稅的銷項(xiàng)稅額。 20*（1+10%）/（1-15%）*13%+12/1.06*6%
2022 10/09 15:53
暖暖老師
2022 10/09 15:53
4、計(jì)算甲公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額 （100+10/1.13）*13%=
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