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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師，有個(gè)賬務(wù)是這樣的，企業(yè)給終端客戶價(jià)格金額6萬(wàn)五含稅，給中間商價(jià)格為4萬(wàn)5未稅，產(chǎn)生的差價(jià)給中間商，稅金中間商承擔(dān)，算一下應(yīng)給中間商還多少金額
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你好，這些企業(yè)是小規(guī)模還是一般納稅人呀？
2022 10/09 17:25
84784999 
2022 10/09 17:27
老師您好，是一般納稅人
李霞老師 
2022 10/09 17:32
你好，那個(gè)4.5乘以1.13等于5.085含稅額
6.5-5.085等于1.415萬(wàn)元
1.415/1.13*13%等于0.16增值稅
0.16*12%=0.02附加稅
1.415/1.13*25%=0.31企業(yè)所得稅
1.415-0.16-0.02-0.31=0.925
84784999
2022 10/09 17:33
好的，謝謝老師
84784999
2022 10/09 17:35
應(yīng)給0.925是吧
李霞老師
2022 10/09 17:42
您好同學(xué)，對(duì)，對(duì)就是給0.925。
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