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你好，老師，之前計入工程施工的折舊費(fèi)，發(fā)現(xiàn)多計提了，現(xiàn)在調(diào)整回來，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表存貨一欄有個負(fù)數(shù)金額要怎么辦
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你好，借累計折舊貸工程施工的是這個嗎？
2022 10/09 21:46
郭老師 
2022 10/09 21:47
那你之前的工程施工是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本？如果是的話，借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)借工程施工做這個。
84785038 
2022 10/09 21:48
是的，之前的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)單主營業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2022 10/09 21:49
哦，那就做上面的分錄就可以的。
84785038
2022 10/09 21:50
現(xiàn)在要做一個這個分錄嗎
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工
把這個負(fù)數(shù)金額做平了就可以了嗎
郭老師
2022 10/09 21:51
你這個分錄做反了，你再看一下我寫的那個。
84785038
2022 10/09 21:52
麻煩老師寫個正確的給我謝謝
84785038
2022 10/09 21:53
借：主營業(yè)務(wù)成本
借：工程施工
84785038
2022 10/09 21:54
謝謝老師，我明白了
郭老師
2022 10/09 21:55
主營業(yè)務(wù)成本，這是一個負(fù)數(shù)。
84785038
2022 10/09 21:56
我知道了，謝謝老師
郭老師
2022 10/09 21:57
不用客氣，工作愉快。
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