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小規(guī)模納稅人差額計稅 ，不太明白這樣算 收入跟分錄會差個折舊，老師能解釋下嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師，可以解答下嗎？
2022 10/10 10:18
小萱老師 
2022 10/10 10:22
你好同學，分錄是會計上的處理沒有問題，稅法上增值稅可以適用差額計稅，就是用扣除原件后的余額來計稅的
84784959 
2022 10/10 10:24
這樣話收入是以1百多萬算 還是10幾萬算 ？
小萱老師
2022 10/10 10:25
適用差額計稅的，就是按十幾萬算的
84784959
2022 10/10 10:34
那要怎么調整呢？
小萱老師
2022 10/10 11:08
你是指要調整什么呢
84784959
2022 10/10 11:39
就是會計上的處理 跟申報的數據的差異 申報的數據是10幾萬 ，補以前年度的賬
84784959
2022 10/10 11:51
老師，可以回復下嗎
小萱老師
2022 10/10 12:59
你這個不需要調整的，會計上就是那樣處理的，你申報的時候就再填寫扣除項就可以的
84784959
2022 10/10 14:10
扣除項是填哪個呢？
小萱老師
2022 10/10 15:32
就是小規(guī)模增值稅申報表，附列資料表的本期扣除額
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