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老師，您好！我企業(yè)上月員工開具的裝卸費發(fā)票，這月報個稅時，申報不了。應該如何申報裝卸費的稅款？
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你好，他是你單位的職工，你們支付工資不就可以啦？
2022 10/10 12:52
郭老師 
2022 10/10 12:52
在一個企業(yè)，既有工資又有勞務費的，這種申報不了的要么是工資，要么是勞務費。
84785020 
2022 10/10 12:55
老師，單獨申報裝卸費申報不了，加在薪金里面申報，也申報不了，那這個裝卸費發(fā)票已開具，稅款如何繳納呢
郭老師
2022 10/10 12:57
你好，發(fā)票退回去的，給他支付工資。
84785020
2022 10/10 12:58
老師，發(fā)票上月開具，已經(jīng)入賬了
郭老師
2022 10/10 12:58
你好，這個發(fā)票需要退回去，讓他個人退回
郭老師
2022 10/10 12:58
去稅務局紅沖了就可以噠。
84785020
2022 10/10 12:59
老師，這個是在稅務大廳開具的，怎么退回呢？
郭老師
2022 10/10 13:00
拿著所有的發(fā)票去稅務局跟他說，我要發(fā)票，紅沖就可以的。
84785020
2022 10/10 13:03
老師，那沖紅后，我的裝卸費發(fā)票應該怎么開呢？這個費用怎么入賬呢？
郭老師
2022 10/10 13:04
開不了
個人，你支付給他工資不就可以了
是職工的不能開勞務發(fā)票
84785020
2022 10/10 13:06
支付工資費用走的工資，但是我這快怎么列支到裝卸費的費用里呢？
郭老師
2022 10/10 13:08
你好，在工資表里面單獨設置一列裝卸費
84785020
2022 10/10 13:10
老師，這樣沒有裝卸費發(fā)票發(fā)票，可以借支裝卸費嗎？
郭老師
2022 10/10 13:11
肯定的工資不就可以啦。
84785020
2022 10/10 13:18
老師，我沒太明白！裝卸費列支一直都是有發(fā)票才入賬，在工資表里列支裝卸費，沒有發(fā)票列支我真沒有明白？
郭老師
2022 10/10 13:19
你好，裝卸費你得看下支付給誰，給你單位職工的不用發(fā)票，理解了嗎？如果支付給外面的人的需要有發(fā)票。
84785020
2022 10/10 14:37
老師，這位是我們單位的長期勞務用工人員，不是正式員工，這樣可以不用開發(fā)票嗎？
郭老師
2022 10/10 14:41
你好，要簽訂的是勞動合同就可以。
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